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                天津华北地质勘查局2020年度部门决算和“三公”经费决算编制说明
                发布时间:2021-08-31 来源:互联网

                天津华北地质勘查局

                2020年度部门决算和“三公”经费决算

                 

                  

                 

                第一部分 概 况..................................... 4

                一、主要职责........................................ 4

                二、机构设置........................................ 4

                第二部分  2020年度部门决算表....................... 6

                一、《收入支出决算总表》............................ 6

                二、《收入决算表(按功能分类列示)》................ 6

                三、《收入决算表(按单位列示)》.................... 6

                四、《支出决算表》.................................. 6

                五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 6

                六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 6

                七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 6

                八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》.... 6

                九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 6

                十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 6

                十一、《项目支出决算表》............................ 6

                十二、关于空表的说明................................ 6

                第三部分  2020年度部门决算情况说明................. 8

                一、收支决算总体情况................................ 8

                二、收入决算情况.................................... 8

                三、支出决算情况.................................... 8

                四、财政拨款收支决算总体情况........................ 9

                五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 9

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况........... 10

                七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 10

                八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况..... 12

                九、机关运行经费支出情况........................... 12

                十、政府采购支出情况............................... 12

                十一、国有资产占有使用情况......................... 13

                十二、预算绩效情况说明............................. 13

                十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 14

                、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况................................................. 14

                第四部分  名词解释................................. 15


                 

                第一部分  概 况

                一、主要职责

                天津华北地质勘查局的主要职责是:承担国家和地方地矿资源勘查、区域地质调查、地质找矿综合普查、地质勘查及地质钻探、地质测绘等任务;承担公益性地质、基础性地质、成矿规律研究等工作;承担水文地质勘察、水质分析等工作;承担规模工程地质勘察、岩土工程勘察与施工、基础施工、工程测算、工程测量与勘查等工作;承担环境工程、地质灾害的调查、评价与治理、地质灾害防治工程的勘查工作;负责地质矿产资源化验及岩土矿物检测;开展能源、矿产资源勘查与评价工作;开展地球物理勘探、地质勘查与监测、物探检测、地震安全性等工程物探勘查评价工作;开展海洋地质勘查工作;负责职工教育培训工作,承担有关地质找矿专业技工继续教育;为地质找矿提供仓储服务,负责所需设备材料的保管和调配工作;负责国有资产保值增值。

                二、机构设置

                根据上述职责,天津华北地质勘查局内设12个职能处室,下辖12个预算单位。根据决算编报要求,纳入天津华北地质勘查局2020年部门决算编报范围有天津华北地质勘查局(本级)和二级预算单位共13个事业单位,包括:天津华北地质勘查局本级、天津华北地质勘查总院、华北地质勘查局职工大学、华北地质勘查局五一四地质大队、华北地质勘查局五一七大队、华北地质勘查局五一九大队、华北地质勘查局第四地质大队、华北地质勘查局综合普查大队、天津华北地质勘查局地质研究所、天津华北地质勘查局仓库、天津华北地质勘查局核工业二四七大队、天津市地球物理勘探中心、天津市海洋地质勘查中心。

                 

                第二部分  2020年度部门决算表

                 

                一、《收入支出决算总表》

                二、《收入决算表(按功能分类列示)》

                三、《收入决算表(按单位列示)》

                四、《支出决算表》

                五、《财政拨款收入支出决算总表》

                六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

                七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

                八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

                九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

                十一、《项目支出决算表》

                注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

                十二、关于空表的说明

                1.天津华北地质勘查局2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

                2.天津华北地质勘查局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

                 

                第三部分  2020年度部门决算情况说明 


                一、收支决算总体情况

                    天津华北地质勘查局2020年度收入、支出决算总计

                493,658,558.03元,与2019年决算相比减少33,045,616.74元,主要原因是经营收入、经营支出与2019年相比大幅降低。

                二、收入决算情况

                天津华北地质勘查局2020年度本年收入合计516,047,336.14元,与2019年决算相比减少10,533,457.38元,主要原因是地勘市场萎缩导致经营收入与2019年相比降低幅度较大,降幅20.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入393,542,724.22元,占76.26%;事业收入424,000.00元,占0.08%;事业单位经营收入110,964,320.36元,占21.5%;附属单位上缴收入346,412.76元,占 0.07%;其他收入10,769,878.80元,占2.09 %

                三、支出决算情况

                天津华北地质勘查局2020年度本年支出合计502,167,372.10元,与2019年决算相比减少35,051,182.72元,主要原因是由于经营收入同比降低,导致经营支出与2019年相比降低幅度较大,降幅6.52% 。其中:基本支出385,048,642.18元,占76.68%;项目支出 14,206,875.78元,占2.83%;经营支出102,911,854.14元,占20.49%

                四、财政拨款收支决算总体情况

                    天津华北地质勘查局2020年度财政拨款收入、支出决算总计393,588,996.16元,与2019年决算相比增加18,186,816.93元,主要原因是2020年度项目支出追加了事业单位基本养老保险和职业年金清算资金11,848,000因此财政拨款收入、支出与2019年相比增加幅度较大。

                五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

                (一)总体情况

                天津华北地质勘查局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计393,588,996.16元,与2019年决算相比增加  18,246,507.78元,主要原因是2020年度项目支出追加了事业单位职业年金清算资金11,848,000因此一般公共预算财政拨款支出与2019年相比增加幅度较大。

                (二)具体情况

                1“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出”72,181,626.34元,2019年决算相比增加454,626.34其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”52,074,390.26元,主要用于单位缴纳的基本养老保险;“机关事业单位职业年金缴费支出”20,107,236.08元,主要用于单位缴纳的职业年金。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”中还包含项目支出11,848,000元,主要是按照津财社指〔2020149 “天津市财政局关于拨付部分事业单位养老保险和职业年金清算资金的通知”文件要求,追加事业单位养老保险和职业年金清算资金。

                3、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”36,382,768.76元,2019年决算相比增加2,698,768.76其中:“事业单位医疗”25,549,958.75元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险;“其他行政事业单位医疗支出”10,832,810.01元,主要用于医疗费支出。

                4、“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务”285,024,601.06元,2019年决算相比增加15,143,112.68其中:“事业运行”285,024,601.06元,主要用于本部门基本支出。

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

                天津华北地质勘查局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计380,064,996.16元,与2019年决算相比增加5,087,507.78元,主要原因是按照津财综指〔202037号“天津市财政局关于拨付天津华北地质勘查局野外地质勘探队工作人员基本工资标准调整增资经费的通知”文件要求,追加了人员基本工资支出17,829,000.00元。具体情况如下:

                1、“工资福利支出”344,558,325.40元,其中:“基本工资”89,564,126.39元,主要用于岗位工资和薪级工资; “津贴补贴”21,462,170.14元,主要用于津贴补贴;“绩效工资”94,931,015.85元,主要用于绩效工资;“机关事业单位基本养老保险缴费”32,131,311.66元,主要用于单位缴纳的基本养老保险;“职业年金缴费”16,462,333.68元,主要用于单位缴纳职业年金;“职工基本医疗保险缴费”16,964,852.95元,主要用于单位缴纳基本医疗保险;“其他社会保障缴费”3,585,078.17元,主要用于单位缴纳失业保险、工伤保险、生育保险; “住房公积金”53,400,021.87元,主要用于为职工缴纳的住房公积金;“其他工资福利支出”14,609,704.99元,主要用于职工值班费。

                2、“商品和服务支出”4,517,271.94元,其中: “物业管理费”1,709,844.15元,主要用于单位办公用房等的物业管理费;“维修(护)费”188,323.99元,主要用于单位固定资产修理和维护费;“福利费”356,380.00元,主要用于单位职工体检等;“其他交通费用”171,978.92元,主要用于公车改革参改人员交通费补贴;“其他商品和服务支出”437,279.18元,主要用于局智能化档案库房改造及金蝶软件服务费。

                3、“对个人和家庭的补助”30,989,398.82元,其中:“离休费”2,679,530.94元,主要用于离休人员的离休费和其他补贴;“退休费”13,601,449.47元,主要用于退休人员的其他补贴;“医疗费补助”9,046,076.68元,主要用于离退休人员的医疗费。

                七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

                天津华北地质勘查局2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

                八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

                2020年一般公共预算财政拨款三公经费决算139,923.77元,与2020年预算相比减少85,076.23元,主要原因是落实中央八项规定,严格控制“三公”经费支出

                具体情况:

                (一)2020年因公出国(境)费决算74,322.86元,与预算相比减少75,677.14元,主要原因是严格控制因公出国(境)费支出2020年本单位组织的出国团组1个,出国1人次。

                (二)2020年公务用车购置及运行维护费决算64,500.91元,其中公务用车运行维护费64,500.91元,与预算相比减少499.09元,主要原因是压减公务用车运行维护费公务用车购置费0元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费2020年本单位公务用车保有4辆,购置公务用车0辆。

                (三)2020年公务接待费决算1,100.00元,与预算相比减少8,900.00元,主要原因是严格控制公务接待费2020年本单位国内公务接待1批次,9人次;其中,外事接待0批次,0人次。

                九、机关运行经费支出情况

                天津华北地质勘查局2020年度无机关运行经费。

                十、政府采购支出情况

                天津华北地质勘查局 2020年政府采购支出总5,331,819.36元,其中:政府采购货物支出125,724.00元、政府采购工程支出789,884.00元、政府采购服务支出4,416,211.36元。授予中小企业合同金额5,331,819.36元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5,331,819.36元,占政府采购支出总额的100%

                十一、国有资产占有使用情况

                截至20201231日,天津华北地质勘查局共有车辆46辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车43辆,其他用车主要包括地质勘探工作用。单价50万元以上的通用设备11台(套),单价100万元以上的专用设备5台(套)。

                十二、预算绩效情况说明

                根据预算绩效管理要求,天津华北地质勘查局2020年度开展项目支出绩效自评的项目2个,涉及金额13,524,000.00元。项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。 

                十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

                天津华北地质勘查局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

                、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

                天津华北地质勘查局2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。


                第四部分  名词解释

                 

                1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

                2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


                附件:天津华北地质勘查局2020年度部门决算和“三公”经费公开表